Dochody bieżące w wysokości - 154 815 729,38 zł
Dochody majątkowe w wysokości – 12 327 051,22 zł
Dochód z PiT – 112 304 059,28 zł
Dochód z CiT – 1 702 668,78 zł
Dochód z podatku od nieruchomości - 12 820 000,00 zł
Wydatki budżetowe ustalono w wysokości – 169 173 201,49 zł w tym:
Wydatki bieżące – 149 430 603,79 zł
Wydatki majątkowe – 19 742 597,70 zł
Deficyt budżetu wynosi – 2 030 420,89 zł
Przewidziany jest spadek zadłużenia naszego Miasta z przeszło – 51 851 596,00 zł na 47 978 468,00 to jest dokładnie o kwotę – 3 873 128,00 zł
Wydatki na obsługę długu wyniosą - 3 330 000,00 zł
Spłata rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniesie
– 3 873 128,00 zł
Przewidziane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – 6 086 963,67 zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 5 385 125,59 zł
Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 903 548,89 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 873 128,00 zł
Szanowni Państwo
Opracowując budżet na 2025 r. zależało nam aby przeznaczyć więcej pieniędzy m.in. na utrzymanie naszego miasta dlatego też np. w tegorocznym budżecie na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska zabezpieczyliśmy o 1 988 231,28 zł więcej niż to miało miejsce
w zaplanowanych wydatkach w projekcie budżetu 2024 r. I tak np. na utrzymanie zieleni na terenie naszego Miasta zabezpieczyliśmy w tegorocznym budżecie 1 320 000,00 zł (plan wydatków w 2024 r. w projekcie budżetu przewidywał na te działania 890 000 tys. zł.).
Linia P1
W planie wydatków na 2025 r. zabezpieczyliśmy na ten cel 550 000,00 zł, co umożliwiło nam rozszerzenie rozkładu jazdy linii P1 w 2025 r.
W sumie w dni powszednie od 7 stycznia 2025 r. będzie to 18 kursów (w 2024 r. było ich 16). Autobus rozpocznie kursowanie od godziny 06:05 a ostatni kurs z pętli przy ul. Ogińskiego będzie miał miejsce o godzinie 21:05.
Rozkład został rozrzedzony w godzinach 11:00 – 13:00 (zmniejszone zostało w tym czasie jego kursowanie) dzięki temu udało się dołożyć jeden kurs rano oraz faktycznie trzy kursy wieczorową porą. W 2024 r. ostatni kurs miał miejsce z pętli przy ul. Ogińskiego o godzinie 18:55 a teraz autobus
odjeżdża z pętli przy ul. Ogińskiego w godzinach - 18:40, 19:25, 20:05 i 21:05.
Mamy nadzieje, że tak przygotowany rozkład jazdy umożliwi Państwu sprawniejszy dojazd do pracy lub do stacji PKP w godzinach porannych a wieczorem zapewni sprawniejszy powrót z pracy oraz bezpieczny powrót dzieci i młodzieży z zajęć pozalekcyjnych.
Na linie P1 w projekcie budżetu na 2024 r. była zabezpieczona kwota: 374 710,00 zł.
Karta Mieszkańca Piastowa
Kontynuujemy wydawanie kart Mieszkańca Piastowa związanych ze zniżką na bilety długookresowe ZTM, wprowadzamy również dodatkową nową kartę Mieszkańca Piastowa oraz cały program z tym związany. Będzie to karta indywidualna, numerowana z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem. Prowadzimy rozmowy z Gminą Nadarzyn, aby jednym z pierwszych udogodnień na nową Kartę Mieszkańca Piastowa była zniżka na letnie baseny w Strzeniówce w kwocie około 10 zł.
Program przynoszący profity dla mieszkańców odprowadzających podatek od osób fizycznych na rzecz naszego Miasta będziemy starali się rozwijać w miarę możliwości i go udoskonalać. Podsumowując, przychodząc do urzędu w celu wyrobienia karty Mieszkańca Piastowa po złożeniu odpowiednich wniosków możecie Państwo otrzymać dwie karty jedną jak do tej pory związaną
ze zniżką na bilety długookresowe ZTM oraz drugą dającą zniżkę na baseny letnie
w Strzeniówce. Dla chętnych dostępna będzie również aplikacja Karty Mieszkańca Piastowa
na telefon. Mamy nadzieję, że Program nowej karty Mieszkańca Piastowa zacznie obowiązywać
najpóźniej w marcu 2025 r. Na ten cel przeznaczyliśmy w budżecie dodatkowe 100 000,00 zł,
jest to nowość i nowe udogodnienie dla naszych Mieszkańców.
Jednostki Organizacyjne Miasta
Zwiększyliśmy dotacje dla Jednostek Organizacyjnych Miasta, w tym Piastowskie Archiwum Miejskie otrzymało w budżecie ponad 500 000,00 zł. Jednostka ta opiekuje się pierwszym Piastowskim Klubem Seniora w Willi Müllera oraz Muzeum Miasta Piastowa, które również zostało przeniesione do tego budynku. Bardzo zależy nam, aby nasi Seniorzy czuli się zaopiekowani, a oferowany im program zajęć w Klubie Seniora cały czas rozwijał się.
Organizacje Pozarządowe (NGO)
Dotacje na NGO w 2025 r. wyniosą w sumie 220 000,00 zł. Jest to więcej o 60 000,00 zł niż w projekcie budżetu na 2024 r.
Wydatki na Oświatę
Wydatki na oświatę przewidziane w budżecie na 2025 r. to 86 520 484,99 zł, w stosunku do kwoty przeznaczonej w projekcie budżetu na oświatę w 2024 r. to wzrost o 5 666 021,01 zł.
Zabezpieczone zostały 5 % podwyżki dla nauczycieli, co wynika z podpisanej przez Prezydenta RP 23 grudnia 2024 r. ustawy okołobudżetowej, jak również z zapisów samej ustawy budżetowej procedowanej przez sejm. Kwota bazowa wynosiła w 2024 r. 5 176,02 zł, a w 2025 r. wzrośnie o 5 proc. do ok. 5 434,82 zł.
Zabezpieczone są również podwyżki dla pracowników obsługi piastowskich placówek oświatowych do wysokości obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. płacy minimalnej, która wynosi dokładnie 4666 zł brutto, dotychczas było to 4300 brutto. Proporcjonalnie do podwyżki płacy minimalnej w stosunku do pracowników obsługi wzrośnie również wynagrodzenie pracowników administracji w piastowskich placówkach oświatowych, aby nie doszło do tzw. spłaszczenia wynagrodzenia.
W wydatkach majątkowych przewidzianych na oświatę: zabezpieczayliśmy 453 200,00 zł na nowe inwestycje/projekty w naszych szkołach i przedszkolach i są to:
1. Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1– 25 000,00 zł.
2. Modernizacja orynnowania budynku Szkoły Podstawowej nr 1– 25 000,00 zł.
3. Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 – 30 000,00 zł.
4. Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 – 30 000,00 zł.
5.Wymiana rynien dachowych i przebudowa rur spustowych w Szkole Podstawowej
nr 3 – 43 200,00 zł.
6. Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie – 65 000,00 zł.
7. Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 25 000,00 zł.
8. Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 40 000,00 zł.
9. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 130 000,00 zł.
10. Wykonanie Projektu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) budowy hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 4 – 40 000,00 zł.
Dodatkowo od 1 września do końca bieżącego roku w placówkach oświatowych będzie dodatkowa
1 godzina JST średnio na oddział, która będzie do autonomicznej decyzji dyrektora placówki, rady pedagogicznej i rady rodziców na różnego rodzaju innowacje lub dodatkowe zajęcia. Kontunuowanie
1 godziny JST w 2026 r. zależne będzie od możliwości finansowych.
Pozostałe Inwestycje
- Budowa Oddziału Żłobkowego (dla 20 dzieci) przy Przedszkolu nr 4.
Kontynuowane będą rozpoczęte inwestycje:
- Budowa zadaszenia trybuny Miejskiego Ośrodka Sportu wraz z fotowoltaiką i magazynem energii.
- Zadaszenie części meblowej na targowisku miejskim wraz z fotowoltaiką i magazynem energii.
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 4 w Piastowie – Zwiększenie
komunalnego zasobu Mieszkaniowego.
Inwestycje drogowe zaplanowane w budżecie na 2025 r.
- Projekt przebudowy ul. Henryka Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów
zaplanowana kwota- 96 924, 00 zł.
- Projekt przebudowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem – 35 000,00 zł. (uregulowana własność
w księgach wieczystych, co umożliwia staranie się o fundusze zewnętrzne).
- Przebudowa ul. Józefa Brandta, w tym celu zabezpieczyliśmy kwotę 1 533 705,00 zł. Zadanie to jest
dofinasowane ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 920 223, 00 zł, co stanowi
60% wartości całkowitej.
- Przebudowa ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera: zabezpieczyliśmy wkład własny w kwocie
771 244,00 zł oraz złożyliśmy wnioski zarówno do Wojewody w ramach Funduszu Rozwoju Dróg
jak również do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinasowanie minimum w kwocie 60 %
wartości całkowitej.
- Remonty nawierzchni asfaltowych oraz nakładki - na ten cel przewidzieliśmy w 2025 r. kwotę
712 480,00 zł.
- Na uregulowanie stanu prawnego Piastowskich dróg w księgach wieczystych przeznaczamy 40 000,00 zł. Obecnie brak uregulowania stanu prawnego w tym zakresie uniemożliwia nam występowanie o dofinasowanie zewnętrzne na poprawę stanu nawierzchni dróg, a jest to bardzo poważny problem w Piastowie. Powyższa kwota nie zabezpiecza niestety wszystkich naszych potrzeb jest ich znaczna ilość.
Pozostałe wydatki majątkowe
Dofinasowanie zakupu pralnicy do prania ubrań specjalnych dla OSP w Piastowie – 45 000,00 zł.
Za budżetem na 2025 r. podczas sesji RM w dniu 30 grudnia 2024 r. głosowało 11 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu a 2 było nieobecnych.